通風設施 45 應具有適宜的自然通風或人工通風措施；必要時應通過自然通風或機械設施有效控制生產環境的溫度和濕度。通風設施應避免空氣從清潔度要求低的作業區域流向清潔度要求高的作業區域。
46 應合理設置進氣口位置，進氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進、排氣口應裝有防止蟲害侵入的網罩等設施。通風排氣設施應易于清潔、維修或更換。
47 若生產過程需要對空氣進行過濾凈化處理，應加裝空氣過濾裝置并定期清潔。
48 根據生產需要，必要時應安裝除塵設施。
照明設施 49 廠房內應有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應能滿足生產和操作需要；光源應使食品呈現真實的顏色。
50 如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設施，應使用安全型照明設施或采取防護措施。
倉儲設施 51 應具有與所生產產品的數量、儲存要求相適應的倉儲設施。

設計和布局 11 廠房和車間的內部設計和布局應滿足食品衛生操作要求，避免食品生產中發生交叉污染。
12 廠房和車間的設計應根據生產工藝合理布局，預防和降低產品受污染的風險。
13 廠房和車間應根據產品特點、生產工藝、生產特性以及生產過程對清潔程度的要求合理劃分作業區，并采取有效分離或分隔。如：通常可劃分為清潔作業區、準清潔作業區和一般作業區；或清潔作業區和一般作業區等。一般作業區應與其他作業區域分隔。
14 廠房內設置的檢驗室應與生產區域分隔。
15 廠房的面積和空間應與生產能力相適應，便于設備安置、清潔消毒、物料存儲及人員操作。
建筑內部結構 16 建筑內部結構應易于維護、清潔或消毒。應采用適當的耐用材料建造。
頂棚 17 頂棚應使用無毒、無味、與生產需求相適應、易于觀察清潔狀況的材料建造；若直接在屋頂內層噴涂涂料作為頂棚，應使用無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔的涂料。

檢測
產品


檢驗
頻次
檢測
依據 （1）檢測依據：
申請認證產品執行標準（可另附頁）：
；
我國有關指南、標準、規范或相關要求（可另附頁）：
；
進口國（地區）有關指南、標準、規范或相關要求（可另附頁）：
。
（2）是否為適宜、有效現行版本？
（3）是否根據我國和進口國（地區）有關指南、標準、規范或相關要求策劃抽樣檢驗活動，確定產品安全性檢驗方法和檢驗項目：
□是； □否
檢驗
項目(國內) 檢驗項目 內容（限值） 檢驗方法 判定依據


檢驗
項目(出口) 檢驗項目 內容（限值） 檢驗方法 判定依據


抽樣檢驗方式 □委托具備相應能力的檢測機構完成，檢驗機構應滿足GB/T 27025的要求
□由現場審核人員利用申請人的檢驗設施完成（如采用此方式，認證機構是否提出對所用檢驗設施的控制要求：□是； □否）
□由現場審核人員確認由其他檢驗機構出具的檢驗結果的方式完成（如采用此方式，認證機構是否核實檢驗機構的資質與能力：□是； □否；是否對檢驗結果時效性的合理性進行判定：□是； □否）
其他
要求 （1）檢驗機構出具的檢驗結果中檢驗項目不全時，審核組是否提出處理方式：□是； □否
（2）具體處理方式或控制要求（可另附頁）： 。
是否保持HACCP計劃的制定、運行、驗證記錄？（可結合其他條款審核）



HACCP計劃記錄的控制與體系記錄的控制是否一致？


HACCP計劃記錄是否包括相關信息？


驗證信息是否至少包括：
a、 產品描述記錄
b、 監控記錄；
c、 糾偏記錄；
d、 應保持HACCP計劃應有的記錄（如HACCP計劃修改記錄、半成品成品定期檢測記錄、CCP監控審核記錄、CCP糾偏審核記錄、CCP現場驗證記錄等）
18 頂棚應易于清潔、消毒，在結構上不利于冷凝水垂直滴下,防止蟲害和霉菌孳生。
19 蒸汽、水、電等配件管路應避免設置于暴露食品的上方；如確需設置，應有能防止灰塵散落及水滴掉落的裝置或措施。
20 墻面、隔斷應使用無毒、無味的防滲透材料建造，在操作高度范圍內的墻面應光滑、不易積累污垢且易于清潔；若使用涂料，應無毒、無味、防霉、不易脫落、易于清潔。
21 墻壁、隔斷和地面交界處應結構合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。例如設置漫彎形交界面等。
22 門窗應閉合嚴密。門的表面應平滑、防吸附、不滲透，并易于清潔、消毒。應使用不透水、堅固、不變形的材料制成。
23 清潔作業區和準清潔作業區與其他區域之間的門應能及時關閉。
24 窗戶玻璃應使用不易碎材料。若使用普通玻璃，應采取必要的措施防止玻璃破碎后對原料、包裝材料及食品造成污染。
25 窗戶如設置窗臺，其結構應能避免灰塵積存且易于清潔。可開啟的窗戶應裝有易于清潔的防蟲害窗紗。
企業是否針對每個CCP制定并實施有效的監控措施，保證CCP處于受控狀態？



監控措施是否包括監控對象、監控方法、監控頻率、監控人員？



監控對象是否包括每個CCP所涉及的關鍵限值？


監控方法是否準確、及時？


監控頻率是否實施連續監控，若采用非連續監控，其頻次是否能保證CCP受控的需要？


監控人員是否經過培訓，理解建監控的目的和重要性。熟悉監控操作并及時準確的記錄和報告監控結果？



當監控表明偏離操作限值時，監控人員是否及時采取措施采取糾偏，防止關鍵限值的偏離？



當監控表明偏離關鍵限值時，監控人員是否立即停止該操作步驟的運行，并及時采取糾偏措施？



是否保持監控記錄？

審查的文件的名稱： 食品安全管理體系手冊 版本號： 實施日期： 月 日
程序文件 版本號： 實施日期： 月 日
HACCP體系手冊 版本號： 實施日期： 月 日
程序文件 版本號： 實施日期： 月 日
依據法規標準：
□GB/T22000-2006《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》
□ 食品安全管理體系專項技術規范：
□ GB/T 27341-2009 《危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系食品生產企業通用要求》；
□ GB14881-2013《食品安全國家標準 食品生產通用衛生規范》
□ 適用的法律法規和其他要求：
□ 食品安全管理體系手冊及其配套的食品安全管理體系文件
□ HACCP體系手冊及其配套的HACCP體系文件
文件審查綜述：




審查人員： 年 月 日
給產品部的建議：
□不可以進行現場審核，須采取糾正措施并經重新評審后方進行現場審核。
□可以進行現場審核，所列問題可在第一階段審核中驗證/糾正。

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